【团体标准】 食品加工企业乳粉采购管理规范

临沂市食品工业协会 临食协【2018】8号 关于批准发布《食品加工企业乳粉采购管理规范》等4项协会团体标准的公告 各有关单位： 临沂市食品工业协会批准《食品加工企业乳粉采购管理规范》等4项协会团体标准，现予以公布，自2018年9月1日起实施。标准及编号如下： 1. T/LYFIA001—2018 食品加工企业乳粉采购管理规范 2. T/LYFIA002—2018 水果罐头 3. T/LYFIA003-2018 油用花生仁 4. T/LYFIA004—2018 富硒花生 ICS 67.020 X 10/29 团体标准 T/LYFIA 001-2018 食品加工企业乳粉采购管理规范 Specification for Milk Powder Purchasing Management of Food Processing Enterprise 2018-08-01发布 2018-09-01实施 临沂市食品工业协会 发布 1 范围 本规范规定了乳粉采购职责分工，合格供应商评价、进货验收和入库。 本规范适用于临沂市食品工业协会内成员企业乳粉采购管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 19644 食品安全国家标准 乳粉 《中华人民共和国食品安全法》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 合格供应商评价 考察供应商长期信用状况及经营稳定性是否达到采购方要求而进行的评价。 3.2 资格评价 对新供应商是否有资格列入合格供应商而进行的评价。 3.3 定期评价 每年定期对已通过资格评价的合格供应商而进行的评价。 3.4 特殊评价 当合格供应商质量保证体系发生重大变化、出现重大质量问题或法律、法规、相关标准发生重大变化及相关部门提出要求时而进行的评价。 4 职责分工 企业应规定相应的部门或人员来负责合格供应商的评价、乳粉的进货验收和入库工作，并规定其具体的职责和权限。 5 合格供应商评价 5.1 评价分类 合格供应商评价分为资格评价、定期评价和特殊评价三类。 5.2 评价内容 5.2.1 资格评价：对新供应商的资质和设备、设施、人员等现场必备条件进行评价。 5.2.2 定期评价：每年至少一次对已通过资格评价的合格供应商在评价周期内的供货能力、供货时间、产品质量、服务质量、质量保证体系能否持续满足企业要求进行的评价。 5.2.3 特殊评价：对合格供应商的质量保证体系、质量问题、法律法规、相关标准以及相关部门要求所进行的有重点、有针对性的评价。 5.3 供应商综合评价分级 5.3.1 A级：现场审核90分以上（包括90分）。 5.3.2 B级：现场审核80分以上（包括80分）、90分以下。 5.3.3 C级：现场审核80分以下或有否决项的。 5.4 供应商评定结果 5.4.1 A级供应商批准为合格供应商，对现场审核提出的不合格项应在10日内反馈整改计划，整改完成后反馈整改报告。整改符合要求的列为A级供应商，否则列为B级供应商。 5.4.2 评定为B级的供应商，对现场审核提出的不合格项应在10日之内反馈整改计划，整改结束后，视整改情况决定是否再次进行现场审核，如不需再进行现场审核则直接列为A级供应商。如再次进行现场审核后仍为B级供应商，则降为C级供应商。如供应商拒绝再次进行现场审核，则直接降为C级供应商。 5.4.3 C级供应商为不合格供应商，不得使用。 5.5 评价程序 5.5.1 资格评价 5.5.1.1 供应商资质初审 5.5.1.1.1 供应商必须提供的资料： a) 营业执照、生产许可证或流通许可证复印件，并加盖供应商公章； b) 产品执行标准； c) 法定检验机构出具的一年内有效产品检测报告。 5.5.1.1.2 供应商可以提供的资料： a) 认证证书复印件，并加盖供应商公章； b) 质量方面的荣誉证书复印件，并加盖供应商公章。 5.5.1.1.3 判定规则 供应商必须提供的资料全部符合要求，则初审通过；必须提供的资料有一项不符合要求，则初审不通过。 5.5.1.1.4 初审通过后才能进行现场审核。 5.5.1.2 现场审核 按附录A的规定进行。 5.5.1.3 合格供应商批准 对评定为A级的供应商应有为期半年的试用期。供应商在试用期间未出现质量、交货时间等方面的问题，试用期满后则批准为合格供应商。如果供应商在试用期间出现产品质量问题、交货期不及时问题及其它可能影响到质量和交货期的问题，将视情况延长该供应商的试用期或降为C级供应商。 5.5.2 定期评价 5.5.2.1 评价方式可采用资质审查、业绩审查和现场审核三种方式。 5.5.2.2 资质审查按照本标准5.5.1.1的规定进行。 5.5.2.3 现场审核按附录A的规定进行。 5.5.2.4 供应商一年内供货能力、供货时间、产品质量、服务质量能持续满足企业要求，质量保证体系无重大变化的可免于现场评审。 5.5.3 特殊评价 特殊评价应根据企业内部制定的风险评估对合格供应商的质量保证体系进行评价。 5.6 供应商淘汰 5.6.1 供应商出现以下情况时列入淘汰供应商： a) 现场评审为C级供应商； b) 日常供货合格率低于95%或合同违约次数大于三次； c) 出现重大变故并不可挽回； d) 被主管部门风险预警的企业。 5.6.2 对于淘汰供应商，采购管理部门应及时通知财务部门将该供应商相关信息封存，以保证不对该供应商继续进行采购业务发生，并同时通知质量管理部门、技术检测部门和仓储部门。 5.6.3 对于淘汰的供应商，企业应将名单及时上报食品工业协会，由协会秘书处以通报文件形式在协会成员企业内进行通报。 5.7 记录保持（档案管理） 各类评审文件由规定的部门统一归档并做好文件接收发放记录。档案管理期限为五年。 6 乳粉进货验收