【JT交通运输标准】 沿海航标维护质量管理体系导则

ICS03.220.40
备案号：
中华人民共和国交通行业标准
JT/T729-—2008
沿海航标维护质量管理体系导则Directives on quality management systemfor marine aids to navigation maintenance2008-12-19发布
中华人民共和国交通运输部
2009-03-01实施
标注登询下团
1范围
2术语和定义
3基本原则
一般要求
质量管理体系的建立
质量管理体系的实施
质量管理体系的维持
JT/T729-2008
JT/T729-2008
本标准对应于IALA-1052指南《质量管理体系在航标服务提供上的应用》，与IALA-1052指南一致性程度为非等效。
本标准由中华人民共和国海事局提出。本标准由交通部航测标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中华人民共和国海事局、海南海事局、上海海事局。本标准主要起草人：金胜利、刘德珍、符军、蒋见宇。Ⅱ
1范围
沿海航标维护质量管理体系导则JT/T729-2008
本标准规定了从事沿海航标维护的单位建立航标维护质量管理体系的基本原则、一般要求、步骤和方法等。
本标准适用于从事沿海航标维护的单位进行航标维护质量管理体系的建立。2术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。2.1
航标设置executing aids establish视觉航标、无线电航标和音响航标配布等活动的实施，如灯塔（桩）的新（重）建、撒除，灯浮标（浮标）的抛设、撤除、位置移动及其他状况的改变，音响、无线电航标的新（重）建和撤除等。2.2
航标维护maintenance of aids
从航标建设完成后到撤除之前的一切保证航标正常效能的活动。3基本原则
3.1符合用户需求，让用户满意
建立航标维护质量管理体系的最终目的是不断满足用户的需求，让用户满意。3.2优质、高效、安全、便捷
保障船舶安全，便捷航行是航标服务的目标。3.3履行约定
沿海航标维护单位应认真履行航标法律法规、国际公约的有关规定，切实履行服务承诺。3.4持续改进
沿海航标维护单位应持续改进航标维护质量管理体系，确保体系有效地运行，不断地改进自身的服务。
4一般要求
4.1总体要求
4.1.1建立沿海航标质量管理体系的沿海航标维护单位应在相关法律、法规和国际公约框架内，参照本标准的有关要求，结合本单位的实际情况形成文件，加以实施和维持，并予以持续改进。4.1.2有效的体系应具有以下特点：a
灵活性和适应性：
全体员工的认可和参与：
资源的有效配置：
d）有效的内、外部沟通；
满足用户的需求和期望：
注重体系的维持和持续改进。
4.2文件要求
沿海航标维护质量管理体系文件一般有以下五种类型，分五个层次，见图1。1
JT/T729-2008
第一层次：形成文件的质量方针和质量目标：第二层次：质量手册：
第三层次：支持质量手册的程序文件：第四层次：为确保航标维护过程得到有效控制、监视、分析及改进所要求的工作文件，包括航标维护作业指导书、航标设备器材检验指导书以及岗位责任书等：第五层次：为证明体系运行的工作记录，如记录、表格等，这也是对航标设备、器材追溯及质量改进的依据。
质量方针，自标
质量手用
程序文件
作业指导书
可采用任何
图1沿海航标维护质量管理体系文件结构示意图4.3文件和记录控制
4.3.1沿海航标维护单位应编制文件控制程序文件，对体系文件进行规定和控制：）文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别：C
d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本：确保文件保持清晰，易于识别：e
确保被引用的外来文件得到有效识别，并控制其分发；0
g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应进行适当的标识。4.3.2沿海航标维护单位应编制记录控制程序文件，对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制等进行规定，以提供符合要求和保证体系有效运行的证据。4.3.3文件和记录应准确、真实，并按规定格式填写：除以书面方式存在外，也可以电子媒体的方式存在。
4.4质量方针与质量目标
4.4.1质量方针
沿海航标维护单位的最高管理者应通过相应的经营服务政策，将组织的愿景，使命转化为更加具体的提供航标维护服务指导，包括对提供服务的描述以及对如何将服务与更高层面的工作重点和目标保持一致进行指导等，定期进行评审，并结合本单位的发展战略和规划，制订出质量方针。4.4.2质量目标
质量目标应是量化或定性的目标，并与质量方针保持一致。5质量管理体系的建立
5.1建立体系的基本步驿
5.1.1明确组织使命、愿景和价值观，制定经营服务政策、战略规划和业务计划。5.1.2编制质量手册、程序文件、作业文件以及质量记录等体系文件。2
建2际注#业w
5.1.3体系培训学习和组织宜贯。5.1.4，体系文件的发布。
5.1.5体系的持续运行。
5.1.6内部审核和管理评审。
5.1.7接受第二方的审核。
5.2法律框架的识别
JT/T729-2008
沿海航标维护单位应对沿海航标维护活动所涉及的相关国际公约、国内法律、法规、标准和LALA建议进行识别，以之作为自身开展航标维护活动的依据，确保维护单位在这方面的履约能力。5.3用户的识别
沿海航标维护单位应明确直接用户是委托方，终极用户是航海者，以便建立适当的外部沟通和了解，满足用户的需求。
5.4策划
5.4.1质量管理体系的策划
沿海航标维护单位应对所建体系进行控制，使本单位的经营服务政策、目标和文化在体系中得到适当的体现，确保体系能得到员工认真的贯彻执行。图2为航标维护质量管理体系的一个图例。任务、感景、免费标准bzxz.net
价值观
经营策略
5.4.2风险评估
业务计划
质量手册
航标维护质量管理体系
图2航标维护质量管理体系图例
过程和程序
指标/记录
学习和改进
沿海航标维护单位应对航标维护的风险进行分析和评估，确保维护过程符合规范。5.4.3过程的识别
维护单位应对航标维护所涉及的战略过程，关键过程，支持过程进行识别，并通过采用过程管理的方法，使之得到最佳展现。
5.5过程管理
5.5.1过程管理的架构如图3所示。在每一过程都应确认输人和输出，最高管理者应任命一个过程负责人，为其活动、管理和持续改进负责：应确定管理架构，必要资源，具体任务及所要求的过程：明确过程测量方法、目标和记录，以便对整个过程进行审查。5.5.2在过程管理中，应清楚地确认用户，把用户的需求和期望作为过程的目标。
5.5.3为进行过程确认，维护单位应闻明其服务宗旨和使命，对优劣势，机遇和挑战以及标杆和差距等进行分析，找出需要改进的地方，从而明确实现其服务宗旨和使命所输
图3过程管理构架
JT/T729-2008
需的战略过程及其他过程。
5.5.4为了执行航标维护核心业务，沿海航标维护单位应结合实际，建立起相应的战略（或管理）、关键（或业务）和支持（或一般）过程。战略过程可能包括：研究及审查用户的要求、航标新技术的研究和推广应用、发展战略或规划的制订、作业管理标准的制订及采用、外部沟通和交流、组织机构及内部沟通：关键过程可能包括航标维护及调整措施、申请航标动态发布、航标应急反应、检验测试设备管理：支持过程包括：人力资源、经费、基础设施和装备、采购等。）战略（管理）过程包括但不局限于以下过程：1）基于自身经营范围、策略和规模，明确内部组织机构的组成以及部门和人员岗位职责，对航标法规标准、国际公约和IALA技术文件的实施，航标建设、维护和助航信息发布等进行策划；2）定期眼踪和研究航标助航技术的发展，对航标助航效能进行评估，分析助航需求，编制出航标维护发展规划，并在规划指导下，制订相应的业务工作计划，以实现规划的目标：3）对航标新技术、新设备、新材料、新工艺的跟踪、推广应用和适用性评估等过程进行策划，以提高自身的航标维护服务水平，确保自身的可持续发展：4）拥有一套易于与用户沟通的体系，加强与用户之间的沟通，重视他们的要求，抱怨和投诉，妥善处理，让用户准确、及时、可靠地获得航标信息。b）关键（业务）过程包括但不局限于以下过程1）对航标建设过程予以控制，确保所建航标工程的设计施工等符合国家和交通行业的有关标准、规范和技术要求，确保航标建设质量并达到预期所要求的助航效能；2）对航标维护相关的标准、规范和作业文件进行识别，并按其要求实施航标巡检、保养、维修管理，并保存航标维护的相关记录：对过程中发现的缺陷，应采取不合格控制措施，需发布航标动态的，应及时向辖区沿海航标管理机关提出申请：3）根据交通行业海上应急反应的有关要求，制订出可行，有效的应急反应预案并予以实施，以确保应急信息及时传递处理、航标应急设置和恢复的及时完成等；4）对测试设备的保管、维护、维修和定期校验等过程进行控制管理，以保证测试设备的正带工作和有效使用。
c）支持（一般）过程包括但不局限于以下过程：航标基础设施和装备管理：
航标基础设施可包括建筑物（如办公楼、作业车间、场地等）、作业车辆、航标船艇以及其他的维修设备、通信设施、系统平台、数据库等：沿海航标维护单位应根据有关国家和交通行业标准、技术要求对这些基础设施和装备实施正常的维护、维修和管理，确保这些设施和装备的正常使用：对与航标维护服务有关的工作环境如喷砂除锈、油漆施工、机房等工作环境进行控制，确保作业符合环境保护、人身健康和安全的要求，以及作业工艺满足要求：拥有航标作业船艇的维护单位，应参照国家相关船舶安全管理规定对船舶的管、用、养，修、安全和防污染等实施管理和控制，确保船舶的作业和航行安全。2）人力资源管理：维护单位应完善机构设置，确定人员、职责和任职条件，对人员的聘用、交流、考核、培训教育实施管理，同时应注重提高员工的服务意识、质量意识，强调航行安全、保护海洋环境和满足用户需求的重要性，激发员工的创造性和主观能动性，最终实现质量目标。3）采购：
包括航标设备、器材、生产用料的采购和委外协作采购等（如外包服务，工程分包等）：对航标维护服务过程所需的采购，维护单位应对采购需求确定、供应商的评价和选择、合同签订、验收等过程进行控制，确保采购的质量及满足规定的使用要求；一对与航标维护服务有关设备、器材等的采购，应做好相应的标识：在有可追溯性要求的场合，应4
建角321一标准直询下载网
#ww.J2321.m
做好记录。
5.6建立绩效标准
5.6.1总则
JT/T729-2008
为确保航标维护服务过程和持续改进，维护单位在推行质量管理体系时应对所提供的服务，用户满意度，内部审核和过程的监视和测量做出明确的规定，并对以上考核评估的信息进行分析和处理，提出改进措施
5.6.2服务的监视和测量
沿海航标维护单位应结合自身的航标服务特点，通过总结、检查或抽查等方式对诸如质量目标计划、维护质量指标、用户满意度等服务结果以及航标法规、国际公约等执行效果进行监视和测量，以证实服务已满足用户的要求。
5.6.3用户满意
沿海航标维护单位应明确跟踪和收集用户满意信息，以及根据用户意见进行持续改进的方法，建立相应的统计指标，采取电话、传真、问卷调查、走访以及召开征询会等方式，对他们的满意程度进行统计、分析和评审，找出存在的不足，提出改进措施。5.6.4过程的监视和测量
沿海航标维护单位应结合维护过程的有关标准和要求，采用合适的监视方法，在适当的时候对体系过程实施监测和评估，以证明该过程已实现预期效果，否则，应采取适当的纠正措施以确保与预期效果一致。
5.6.5内部审核
内部审核应至少每年一次，以明确航标质量管理体系是否满足本标准和航标法律法规的要求，以及质量方针、目标的达成程度，确保航标质量管理体系得到有效的执行和维护。6质量管理体系的实施
6.1对所建立的航标维护质量管理体系，最高管理者应提供支持体系运行所需的人员，基础设施和装备，经费和工作环境等，并采取必要措施，以确保体系得到有效的实施，6.2推动鼓励员工积极参与航标维护质量管理体系的建设，采取以下方式使员工具备和满足体系实施的能力：
a）确保人员资质培训纳人体系培训中，如内审员资格等：b）为员工提供了解体系文件的渠道；e）收集员工反馈信息，包括意见，建议和统计信息。6.3确定内外部沟通方式，促进内外部沟通和理解，确保服务对象在体系实施过程中持续得到水平稳定的服务品
6.4根据航标维护服务特点对服务提供过程进行监视和测量，以证实服务已满足要求。6.5对航标维护质量管理体系实施过程进行评估，以证明计划效果的达成，否则应采取相应的纠正施。
7质量管理体系的维持
7.1总则
为确保航标维护质量管理体系的适用性和有效性，最高管理者应对体系不断地进行评审和更新，使体系得到有效的运行。
7.2管理评审
管理评审应由最高管理者定期组织实施，并确保航标维护管理体系建立过程中所确定的过程是有效的。评审内容包括：
JT/T729-2008
内部和外部审核的结果；
b）体系的适宜性、有效性、充分性，质量方针、目标的达成效果和程序的操作情况；航标法律法规的执行情况评估：c
d）用户的反馈：
e）资源能否确保服务提供达到应有的服务水平；效能测量结果和未来目标。
7.3用户满意评审
对用户满意的评审应明确：
是否按规定的程序收集信息以及信息是否准确：a）资
是否满足了用户的需求：
能否获得用户满意度的测量结果信息；d）对结果的审查。
7.4内外部沟通评审
内外部沟通评审应明确：
a）沟通是否符合规定的程序要求：b）沟通程序是否有效。
7.5体系审核
体系的审核应确保：
a）在计划时间内完成审核：
b）所有内审员均受过培训并胜任审核工作：c）审核结果得到审查与发布。
7.6持续改进
持续改进的保持应确保：
改进措施得到识别、记录与评价、执行和评估，并及时传达给服务对象；a）
改进措施得到进一步的审视和优化。建321一标汇登询下载聘
wyJz321,net
建频321一标准查询下载喝
中华人民共和国
交通行业标准
沿海航标维护质量管理体系导则JT/T7292008
人民交通出版社出版发行
（100011北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号）各地新华书店经销
北京交通印务实业公司印刷
版权专有不得翻印
开本：880×12301/16印张：0.5字数：10千2009年2月第1版
2009年2月第1次印刷
印数：001~500册定价：10.00元统—书号：15114-1294
小提示：此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容，若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。