【烟草行业标准(YC)】 烟草机械 产品工艺文件 工序质量控制通则

中华人民共和国烟草行业标准
烟草机械产品工艺文件
工序质控制通则
1主题内容与适用范围
本标准规定了工序质量控制的内容和方法。本标准适用于烟草机械产品制造过程中的工序质量控制。2引用标准
GB/T4091.1~4091.9常规控制图
GB/T6583-ISO8402质量术语
GB/T19004—ISO9004质量管理和质量体系要素指南JB/Z220工序质量控制通则
JB3736.3波动图
YC/T14烟草机械
3总则
产品质量特性重要度：分级导则YC/T 12. 9 -- 1993
工序质量是人、机器、材料、方法和环境在产品制造过程中综合作用的效果，工序质量控制（工序控制）是为保证达到所需要的工序质量进行的活动。各烟草机械生产厂应根据本标准要求的内容和方法做好不生产阶段(样机试制、小批试制、正式生产阶段)的工序质量控制工作。4工序质量控制准备
工序质量控制准备工作应由工艺部门根据本厂质量职能分配情况会同其他有关部门共同商定，并将所规定的各种规范纳入企业标准。4.1确定产品质量特性
设计部门应按照特性值对产品性能、寿命、安全性、可靠性、经济性的影响进行分级。其分级定义、方法、标志形式按YC/T14的规定。4.2确定工序质量控制点
设立工序质量控制点的原则
全部质量特性为A级和少数质量特性为B级的项目及关键部位；工艺上有特殊要求，对下道工序的加工或装配有重大影响的项目；内、外部质量信息反馈中出现质量问题多的薄弱环节。4.2.2
工序质量控制点的要求
应明确控制的对象和目标；
要有完整的工序质量控制文件，明确规定操作、控制、检测等要求；明确对设备、工艺装备、检具等精度要求，并通过有关文件传递到有关部门，这些部门能切实保国家烟草专卖局1993-11~06批准264
1994-01-01实施
YC/T12.9—1993
d，根据不同类型的控制点，针对性选用相应控制图，分析预防控制效果，发现异常情况能及时采取纠正措施；
e．制定工序质量控制点的管理方法，并认真加以贯彻实施。4.3测定分析工序能力
控制点的工序能力必须按有关规定调查清楚，并判断工序能力是否满足要求。当不足时，应采取措施，其测定与分析步骤可按如下进行：选择对象，确定目标，制定调查计划、调查方法、抽样方案，a.
b．对操作者、机器、原材料、操作及测量方法、测量工具、工作环境制定技术规范；按规定操作、测定并做好数据记录；c.
d。判断工序是否处于统计控制状态；计算工序能力指数，并判断工序能力充足的程度。e.
4.4分析影响工序质量的诸因素
工序质量分析可按下列步骤进行：a.对工序和产品进行解剖，找出工序质量偏差形式和产生的环节，确定超差项目和数值分布状况、缺陷表现形式、变化规律、所占的比例；b．进行工序质量分析，找主导因素，即用系统图法对质量偏差进行分析，以人、机、料、法、环、测等方面逐级展开分析，一一直分析到能直接采取措施的程度；C．对分析出的主导因素进行确认,方法可以是现场认证或是统计分析；d、对工序质量分析结果经系统归纳，编制工序质量分析表。由于烟草机械产品种类繁多，工序质量表现不，其表格形式各厂可根据需要自己设定。本标准所推荐的附录A（参考件）表A1仅供参考，但自行设计的表格必须包括下述内容：（1）控制目标，即质量特性值和其公差范围因素的关系；（2）质量特性值和主导质量因素的关系；（3）主导因素控制规范，包括控制项目及其允许界限、检验项目与方法、检查频次、责任者、标准名称等。
4.5确定规范
在分析质量因素的基础上编制操作指导文件和各种技术规范。4.5.1作业指导书：是操作者进行操作、控制和检验的规范，要具备零件示意图、操作要领、质量特性、工艺规范、控制要求、检验项目、检验频次、检具要求、控制方式、对相应职能部门的要求等内容，由工艺部门负责编制。其格式见附录A（参考件）表A2。4.5.2设备定期检查记录卡、设备日点检卡：它不同于对设备正常精度检查工作记录，其内容应根据工序质量分析表中对设备因素分析能直接采取措施的最终原因加以确定，主要包括控制项目、控制目的、允差范围、检查方法、检查周期、检查记录。设备日点检卡是操作者在开工前按规定对设备检查的一种控制文件。上述两种控制卡格式不应是干篇一律，应由各厂设备部门根据不同设备和要求负责编制。4.5.3工艺装备定期检查记录卡：它规定工装检定内容，检查周期及精度要求等。由工装管理部门根据工序质量分析表要求负责编制。具体格式应根据工艺装备要求，各单位自行制定。4.5.4量具、检具周期检定记录卡：由各厂的计量部门按工序分析表要求负资编制。具体格式各单位自定。
4.5.5检验指导书：是指导检验工作的文件，它对检验员与操作工都适用，由检验部门负责编制。其格式见附录A(参考件）表A3。
YC/T 12.9—1993
4.5.6自检记录表：是操作工人对所规定的自检项目经自查后的数据记录。由车间质量管理员根据具体要求编制。其格式见附录A（参考件）表A4。4.5.7文明生产条例：是科学地组织现场生产活动的技术文件，由企业主管部门负责编制。4.5.8工艺纪律检查记录表：是在生产过程中保证严格贯彻工艺的记录，由工艺部门负责编制。其格式见附录A（参考件）表A5。
5影响工序质量主导因素的控制
5.1对操作者及检验人员要求
5.1.1应熟悉并掌握工序各项质量要求，工序卡、控制要领及作业指导书要求。5.1.2必须严格执行工艺规程，遵守工艺纪律。5.1.3特殊工艺或特殊要求人员要经考核、考试合格方可正常上岗操作。5.1.4要建立严格的考查制度的考查记录，确认能胜任操作要求，对离岗过久人员返岗工作时要进行复训或考核。
5.2对材料的控制
5.2.1加工前对原材料、辅料、外购件、外协件、毛坏、半成品进行检验，不合格的不投产。5.2.2在不影响产品质量下的材料代用，必须严格按程序办理审批手续，并做到有据可查。5.2.3对易产生锈蚀、变质的材料要严格采取防变措施，并定期自查。5.2、4对产品质量有重要影响的物料，要做好移植标记，以保证可追踪性，严格防止储、运、发等转运过程混料。
5.2.5做到卡、物一致，并按先人者先出的原则进行转移。5.3对设备、环境等因素控制
应执行本标准4.5各项规范，保证设备、工装、量具（仪)完好，工位器具齐全有效，环境符合要求，使工序质量控制具备良好条件。
6工序质量的统计控制
为使工序保持在统计控制状态，可运用控制图，也可以使用波动图监视工序状态的变化，控制图要符合GB/T4091.1~～4091.9的规定，波动图应符合JB/T3736.3的规定。6.1操作者应按作业指导书规定的抽样间隔、样本大小取样。同一样本内的样品必须在短时间内连续抽取。数据记录在记录本上，并在空白的坐标纸上画出中心线、上下控制线界线（应符合作业指导书规定的控制图类型或波动图）与打点，记录图表的格式和应用参照JB/Z220图A1、图A2。6.2现场工艺人员按所规定的控制图或波动图计算中心线和控制界线，负责复核和调整控制界线，并作好现场指导。
6.3检验员负资复核与检查数据和图的准确性。6.4控制图与波动图出现异常时应及时分析处理，必要时停机检查。7工序质量检验
工序质量检验（以下简称检验）是指在生产现场通过操作者自检、检验员专检监视在制品质量，同时根据数据分析工序质量状况，及时采取措施，以防不合格品（不良品)产生和转移。7.1产品缺陷分级
根据产品缺陷的严重程度，可分为致命缺陷、严重缺陷、一般缺陷、轻微缺陷。其分级方法见表1。266
缺陷名称
和级别
致命缺陷
严重缺陷
一般缺陷
轻微缺陷
安全性
影响安全
运转或
会引起难
于纠正的 会响寿
的所有缺
不涉及
不涉及
不涉及
非正常情|命
可能引起
易于纠正
可能影响
的异常情 寿命
不会影响
运转或运
不涉及
7.2编制检验指导书
不影响寿
不涉及
YC/T 12.9—1993
可靠性
必然会造
成产品故不涉及
使用安装
会造成产
品安装的|不涉及
下道工序
肯定会造
处理办法
本系统内
处理权限Www.bzxZ.net
严格性
100%检
总质量师验加严格
「成下道工
序混乱
可能会引肯定会造可能会影使产品外给下道工起易于修成装配困 响产品安
观难于接序造成较
复的故障难
不会成为可能影响
装的顺利受
大困难
对产品外对下道工
故障的起
装配的顺不涉及
不涉及
不涉及
不涉及
观影响较 序影响较
可能会对
对产品外
下道工序
观有影响
有影渐
检验部门严格检验
负责人
检验工程
正常检验
一般正常
检验抽样
抽样检验
检验站长
放宽检验
检验部门按工艺要求和工序控制文件要求以及缺陷分级编制检验指导书，其内容必须具有：检验对象、检验项目、质量特性、技术要求、检验方法、检测手段、检验类别、检验判断、检验程序及标记。对于复杂项目，检验指导书要给出必要的示意图及提供有关说明资料。其格式见附录A（参考件）表A3。7.2.1检验方法
常用的检验方法有：测量、化验、试验、官能检查等。7.2.2检验类别
检验类别分为：全数检验和抽样检验注：抽样检验是样本判断总体质量，即按规定的抽样方法和抽样程序，从检验批中随机抽取样本进行检验。7.3检验
7.3.1操作者按作业指导书进行自检、自分析、自作记录。对首件必须及时检查，并在生产中按规定抽样、检验和标记，及时剔除不良品并隔离存放，将结果记人工序质量记录卡。其格式见附录A（参考件）表A4。
注：首件指每班第一个加工件或当刀具、夹具变化后的第一个加工件。7.3.2检验员对操作者首件必须复检，并按检验指导书规定巡检，将记录记入有关控制文件并签章。7.3.3检验员对有关文明生产、工艺纪律等规范的执行情况进行监督，将结果记入工艺纪律检查卡。其格式见附录A（参考件)表A5。
7.4检验处理
检验员或检验部门将其结果与有关标准进行比较并判断，按本厂质量职能规定和处理程序规定对不合格品及时提出处理意见。
8工序质量体患管理
工序质量信息是工序质量活动的主要依据，必须使信息传递流畅、合理，收集、整理、传递、处理准确及时。
8.1工序质量信息来源
操作者自检结果发现的质量问题；267
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b．检验员在生产过程中检查时发现的质量问题；c．用户（下道工序或使用者)反映的质量问题；d质量员或其他人员掌握的质量信息。8.2工序质量信息的处理
8.2.1确定工序质量信息的重要度并进行分级，见表2。表2工序质量信息重要度分级
重要度级别
分级定义
处理权限
影响设备、人身安全、整机性能、企业名替、、需迅速上报信息中心备案及责任部门立即批量大、损失严重的质量信息
由发生部门与有关部门协商解决或信息中对下道工序影响不大，批量损失均小于A级信息的
影响小，不涉及其他部门，批量及价值损失小的
注：其A级、B级、C级定量的涵义可由各厂质量管理部门自行划定。心调解
可由内部处理，不必上报
8.2.2日常信息的处理：将每天、每月、每季的质量信息整理分析、处理并填写相应的表格，其格式见附录A（参考件）表A6。
8.2.3突发信息的处理：对于突发工序质量信息，应及时按质量管理程序分析处理。填写相应表格，并按质量信息反馈登记台帐要求，做好登记备查。其格式见附录A（参考件）表A7。8.2.4质量信息反馈中心应随时掌握工序质量信息，作好协调、分析、处理、监督工作，重大质量信息应立即报告主管部门和领导，并协助及时处理。8.3工序质量信息的反馈
各种工序质量信息应按规定的路线和方式传递与反馈，各厂必须制定与本厂相适应的信息网络，并做到运行有效
8.3.1质量管理部门应制定信息反馈及管理方法，其主要内容包括：a.
明确工序质量信息反馈中心；
明确工序质量信息的内容及反馈程序；c.
明确工序质量信息的各级职责与处理权限；明确工序质量信息反馈的活动方式；d.
明确工序质量信息储存方式与要求。8.3.2工序质量信息反馈程序各厂可根据本厂质量职能分配情况和处理权限，自行设定。本标准提供参考件见附录B。
工序质量分析表，见表A1。
作业指导书，见表A2。
工序质量检验指导书，见表A3。工序质量检验记录卡，见表A4。工艺纪律检查卡，见表A5。
质量信息反馈单，见表A6。
质量反馈信息登记台帐，见表A7。YC/T 12. 9 -- 1993
附录A
工序质量控制表格格式
（参考件）
台国护
(×××××)
检查赖、
允许界限
工序名称及
YC/T 12. 9 -- 1993
(912=)8×22
YC/T 12. 9— 1993
(98-)2
(16=)2XE1
编会审批
是科王
鲁胰注者型
(611=)2×11
(/xxx××)
YC/T 12.9—1993
记录报告方式的要求
味鞭酒道
海如暗
(×××××)
YC/T 12.9- 1993
(821-)8X91
(×××××)
(×××x)
YC/T 12.9—1993
(86=)2×
认真记录
导书进行
按作业指
完工后送检
切屑清除干净
本工序毛刺飞边
零件摆放是否
及量具
爱护图纸工艺
加工中勤测量
首件送检
毛碰伤不加工
转来零件有拉
拒绝加工
上工序不合格
(891-)z
有问题及时提出
发现图纸工艺工装
有关技术标准
熟知工艺守及
熱悉图纸工艺
具有图纸工艺
工序内容
产品质量
工作质量
信息（发送）
填报单位
信息中心
接受日期
主送单位
息内·
和要求
关领导或部门决策指令
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YC/T 12. 9— 1993
质量信息反馈单
签收日期
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重要度
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