【其他行业标准】 雷电防护装置检测单位监督检查规范

ICS07.060
中华人民共和国气象行业标准
QX/T402—2017
雷电防护装置检测单位监督检查规范Specification for supervision and inspection of lightning protection systeminspectionunits
2017-12-29发布
国气象局
2018-04-01实施
规范性引用文件
术语和定义
监督检查内容
监督检查形式
组织实施
结果处置
档案管理
附录A（资料性附录）
参考文献·
监督检查记录表模板
QX/T402—2017
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。本标准由全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会提出并归口。QX/T402—2017
本标准起草单位：广东省气象局、上海市气象局、安徽省气象局、浙江省气象局、重庆市气象局。本标准主要起草人：陈昌、赵洋、贾佳、洪伟、陶寅、李慧武、张卫斌、覃彬全、青吉铭、曾阳斌、吴坚。引言
QX/T 402—2017
本标准是防雷监管标准体系的标准之一。防雷监管标准体系是贯彻落实国务院“放管服”改革和《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》等精神，转变防雷监管方式，加强事中事后监管而制定的系列标准。为规范雷电防护装置检测单位监督检查工作，制定本标准。V
1范围
雷电防护装置检测单位监督检查规范QX/T402—2017
本标准规定了雷电防护装置检测单位监督检查的内容、形式、组织实施、结果处置和档案管理。本标准适用于对雷电防护装置检测单位开展监督检查，2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。QX/T319防雷装置检测文件归档整理规范3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。3.1
lightningprotection system;LPS雷电防护装置
防雷装置
用于减少闪击击于建筑物上或建筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部雷电防护装置和内部雷电防护装置组成。
注：改写GB50057—2010，定义2.0.5。监督检查内容
雷电防护装置检测单位监督检查包括但不限于以下内容：是否存在资质挂靠行为；
是否与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系；
是否按资质要求配备相关人员；是否具有满足检测要求的固定工作场所；是否具有满足检测要求仪器设备；是否有有效管理和控制的内部文件和外部文件：检测项目是否有检测协议（合同）或委托书；是否按照现行的技术标准和规程开展防雷技术服务；检测技术人员是否持证上岗；
检测技术人员是否按规范填写检测记录和编制检测报告；检测报告检测数据是否与原始记录一致，内容正确无误；检测报告是否加盖检测机构印章且签名齐全；检测文件归档是否符合QX/T319要求；1
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是否建立培训计划，并有效实施。注：检查记录表格模板参见附录A。5监督检查形式
5.1总则
检查包括但不限于日常检查、专项检查、随机抽查和重点检查等。5.2日常检查
组织单位对辖区内雷电防护装置检测单位的服务活动通过在线监察方式进行的检查。5.3专项检查
由组织单位依法对雷电防护装置检测单位进行专项检查5.4随机抽查
随机抽查分为定向抽查和不定向抽查。定向抽查是指按照监管对象类型、性质、组织架构、经营规模、市场占有率、地理区域、注册地、服务地等特定条件，通过摇号等方式，随机抽取确定待查对象名单。不定向抽查是指不设定条件，通过摇号等方式，随机抽取确定待查对象名单5.5重点检查
由组织单位对存在群众举报或投诉、被媒体曝光、部门移（送）交线索、进入经营异常目录或黑名单、曾经出现违法违规服务行为等情况的雷电防护装置检测单位实施检查。6组织实施
6.1制定计划
6.1.1组织单位应制定年度监督检查计划6.1.2专项检查、随机抽查、重点检查应制定工作方案。工作方案应明确监督检查的对象范围、工作目标、检查内容、工作步骤、时间安排、工作要求等内容。6.2人员安排
6.2.1监督检查人员应由组织单位派出，并安排不少于2名具备相关专业知识的检查人员参与。6.2.2在专业技术性强、工艺、设备、设施复杂的行业领域、部位和场所，可聘请相关专业的技术专家参与监督检查。
6.3检查准备
6.3.1专项检查应组织参与监督检查的人员召开预备会，了解工作方案，掌握监督检查工作要求，明确工作分工。
6.3.2聘请专家人数3人及以上的，应成立专家组并确定专家组组长6.3.3其他检查形式可参照6.3.1、6.3.2执行。6.4告知
监督检查人员进行监督检查时，应出示有效证件，告知雷电防护装置检测单位现场负责人配合监督2
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检查的义务和对监督检查及其处置结果提出行政复议的权利，说明监督检查的目的和内容，必要时可要求跟随雷电防护装置检测单位检查实际开展项目的服务过程、6.5查阅资料
检查人员应查阅防雷服务单位资质情况，人员情况，仪器设备情况，质量管理体系，技术、档案和安全管理制度等。
6.6现场检查
6.6.1监督检查人员可根据需要组织对雷电防护装置检测单位实际开展项目的现场检查，检查应包括服务方案或合同、人员情况、技术方法、设备使用、操作过程、安全措施落实、现场记录等情况6.6.2可对雷电防护装置检测单位的服务对象通过开展问卷调查、询间等多种方式了解其服务情况。6.7填写记录
6.7.1监督检查人员应当场如实填写记录，记录应包括单位名称、监督检查时间、监督检查内容、监督检查发现的问题等。同时，监督检查人员及雷电防护装置检测单位现场负责人应签名确认。6.7.2监督检查人员在检查过程中发现的间题应逐一记录，并留存必要的照片佐证或复印佐证，有条件的可留存音频、视频佐证。
6.8意见反馈
监督检查人员应当面向雷电防护装置检测单位现场负责人反馈监督检查情况及整改时限要求，并解释监督检查中发现问题的理由和法律法规、标准规范依据。7结果处置
监督检查情况应通报资质认定机构，并记入雷电防护装置检测单位信用档案。8档案管理
组织单位应将监督检查全流程材料归档处理，宜进行信息化管理。档案应包括：检查方案、检查记录、雷电防护装置检测单位存在问题和整改情况等。3
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