【地方标准】 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS67.040 X09 DB37 山东省地 方 标准 DB37/T3341—2018 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofXX地方标准信息服务平台 2018-06-29发布 山东省质量技术监督局 2018-07-29实施 发布 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东惠发食品股份有限公司。DB37/T3341-—2018 本标准主要起草人：于牛勇、韩玲、庄青、管磊、惠增玉、臧方运、宋彰伟、解培金、刘培军、卢在新、李言均、窦源。 地方标准信息服务平台 引言 DB37/T3341—2018 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，借鉴风险管理相关标准、安全管理理念和国内标杆企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业安全生产特点和公司安全生产风险管理经验编制而成。 本标准用于规范和指导山东省速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的，地方标准信息服务平台 II DB37/T3341-2018 速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1范围 本标准规定了速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业风险分级管控体系建设的工作方法和实施步骤，明确了风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等基本原则，确定了常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。本标准适用于指导山东省内速冻食品制造、肉制品及副产品加工行业企业（以下简称企业）开展安全生产风险分级管控体系建设工作。2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义 地方标准信息 DB37/T2882-2C1：DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求 4.1成立组织机构 4.1.1领导机构 为便于风险分级管控体系建设的有效实施，应尽量避免以集阳公司覆盖多个子公司的模式建立体系，可由具有法人资格的独立公司进行体系建设。企业应建立主要负责人牵头的风险分级管控领导机构，成员包括分管负责人、各职能部门负责人，并安排安全和职业卫生、生产，技术等专业技术人员和经验丰富的班组长、员工组成相关工作组，明确各级人员风险分级管控建设的责、任务4.1.2设置相关工作组 风险分级管控领导机构应设立执行工作组和指导工作组等相关工作组，执行工作组由各职能部门班组长以上人员组成，分管领导任组长。指导工作组由各部门兼职安全员组成，安全和职业卫生部门负责人任组长。 1 4.1.3主要负责人职责 企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，主要职责包括：一组织全员参与风险分级管控体系建设：DB37/T3341-2018 一全面负责，确保风险分级管控体系建设所需要的资源，包括必要的人力、物力、财力支持；一一监督领导机构成员履行职责情况，落实风险分级管控体系建设的考核奖惩4.1.4分管负责人职责 一一负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度，进行审核确定：负责对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施工作的部署：一监督各工作组履行职责情况。4.1.5执行工作组职责 一落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求；一负责职责范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施等工作：一一负责对分管范围的员工进行培训教育，确保员工熟知本岗位存在的风险及掌握管控措施4.1.6指导工作组职责 负责编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度：一负责组织对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施的相关培训：一一负责风险分级管控体系建设文件资料的档案管理，确定安全风险告知卡：一一对风险分级管控体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改进。4.2编制实施方案 方案应明确工作目标、主要任务、工作步骤、责任分工、时间安排等。对体系建设的全过程作出明确部署安排，并提出工作要求，确保体系建设取得实效。4.3编写体系文件 4.3.1风险分级管控制度 企业应制定风险分级管控制度，明确风险分级管控体系建设各阶段和各层级的责任要求，规范风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级控制措施的确定所采取的步骤和方法。确保风险点定位准确，危险源辨识全面，合理评价。4.3.2风险管控目标责任考核制度应明确制定公司、厂区、科室/车间、班组和岗位运行风隔分级管持体系的考核内容和管理要求，确定考核周期和形式，做到运行有检查、检查有考核、考核有奖惩、奖您有兑现、确保形成激励先进、约束落后的工作机制，参见附录A。4.3.3风险分级管控相关记录 企业应按照要求编制作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录。 4.4全员发动 2